Faktúry
Počet záznamov: 2228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0251/23 | mobilný hlas 10/2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 165,23 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | inštalácia i-net prístup.bodov pri príležitosti Slávnostné otvorenie Kaštiela | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 72,00 € | 26.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | diár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 6,11 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | spolupráca pri vydaní nástenného kalendára | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Združenie malokarpatskej vínnej cesty | 31769489 | 2 000,00 € | 03.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | Vidiečan 9-10/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIW s.r.o. | 44412223 | 208,80 € | 06.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | stravenky 9/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 909,71 € | 05.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | energie 8/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 95,93 € | 11.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | výroba videovizitky, traileru DOA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Pohyblivé obrázky, s.r.o. | 54360820 | 1 500,00 € | 01.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | prenájom rohoží 10/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 59,90 € | 18.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | korektúra textov v nemeckom jazyku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VN-Jazykové kurzy Viola Nováková | 33505764 | 130,00 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | stravné lístky, služba za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 061,69 € | 04.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | nastavenie a testovanie siete | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 132,00 € | 05.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | služby 7/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | služby 9/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 11.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | material na workshop | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Centralchem, s.r.o. | 51324440 | 29,28 € | 24.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | monitorovanie objektu 10/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | občerstvenie Beniakove chynorany 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 117,60 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | provizórne uzavretie vstupu záhrady | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA | 14138476 | 362,40 € | 03.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | upratovanie 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 04.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | Kancelárske potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | RO-SI-KO,s.r.o | 46754661 | 178,54 € | 05.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | telefonické poplatky 8/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,37 € | 07.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | servistlačiarni XEROX WC7835 a WC7855 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 114,00 € | 30.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | monitorovanie objektu 11/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | ceny Beniakove Chynorany 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 64,94 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | elektroinštalačné práce | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA | 14138476 | 406,49 € | 03.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | stravenky, služba 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 960,67 € | 04.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | Menovky k obrazom Salón výtvarníkov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CDS Ľubomír Čeman | 11694017 | 330,82 € | 04.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | stravenky 9/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 884,22 € | 07.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 3 983,87 € | 30.10.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | upratovanie 10/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 11.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |