Faktúry
Počet záznamov: 2228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/23 | predstavenie v kaštiel Modra Halpern a Johnson | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Divadlo ASTORKA Korzo 90 | 00678350 | 2 300,00 € | 20.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | ceny Mládež spieva 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Anna Budinská - KARPATY | 41027973 | 136,00 € | 05.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | ceny Bratislavské metamorfózy 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Anna Budinská - KARPATY | 41027973 | 28,50 € | 06.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | členský príspevok do OOCR Mal Karpaty 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 24.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | členský príspevok do OOCR Malé Karpaty 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Malé Karpaty | 50110641 | 500,00 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/19 | ceny Bratislavské metamorfózy 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 315,00 € | 14.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | ceny Beniakove Chynorany 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 64,94 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | výstúpenie DFS Magdalénka na podujatí Zahrajte mi muzikanti 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Detský folklórny súbor Magdalénka | 31813348 | 150,00 € | 16.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | Preprava Závodské Bezchleba hody 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Martina - Travel, s.r.o. | 46990321 | 150,00 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | Propagácia podujatia Festival Frankovka modrá a Zweigeltrebe Projekt Heritage SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 58,80 € | 14.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | Preprava Ples Seniorov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 1 692,00 € | 15.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | Doprava Metodický deň osvetárov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 192,00 € | 20.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | Preprava Vrť sa dievča 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 900,00 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | Preprava Malá Tália 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 1 848,00 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | Preprava Divadelné konfrontácie 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 700,00 € | 19.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Preprava Štúrova Modra 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 168,00 € | 21.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | Preprava Mládež spieva 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 480,00 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | Preprava na BOZP Rohožník | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 324,00 € | 22.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | Preprava deň osvetových pracovníkov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 204,00 € | 02.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | Preprava DOA Rakúsko 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 460,00 € | 30.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Preprava Ples seniorov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 1 908,00 € | 16.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Preprava DOA 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 306,00 € | 28.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Preprava Zahrajte mi muzikanti 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 1 080,00 € | 27.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | Preprava Stretnutie s Malou Táliou 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 2 160,00 € | 27.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Preprava Konc jak živé 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 400,00 € | 03.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Preprava Štúrova Modra 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 600,00 € | 16.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | Preprava Divadelné konfrontácie 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 624,00 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Preprava Hrajte nám muzike vesele 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 900,00 € | 10.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Preprava Bratislavské Metamorfózy 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 312,00 € | 21.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | Preprava účastníkov slávnostného otvorenia Deň vo vinohradoch 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 324,00 € | 02.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra |