Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2186
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0196/23 servis kopírky WC7855 Magic Print s.r.o. 72,00 € 21.08.2023 Faktúra
DFBV/0194/23 reklamná kampaň koncert Hammel 2023 euroAWK. spol. s r.o. 36,00 € 16.08.2023 Faktúra
DFBV/0192/23 prenájom kopírky WC7855 Magic Print s.r.o. 65,00 € 14.08.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 spolupráca pri realizácii podujatia Výtvarné spektrum 2023 Národné osvetové centrum 1 100,00 € 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 prenájom reklamnej plochy Salón výtvarníkov 2023 GRYF MEDIA, s.r.o. 150,00 € 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 vodné, stočné 82023 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 64,25 € 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 pevná linka inet 8/2023 T-COM Slovak Telecom, a.s. 81,16 € 10.08.2023 Faktúra
DFBV/0187/22 propagácia, reklama Salón výtvarníkov 2022 ZSTV Media s.r.o. 300,00 € 08.08.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 hudba na verisáži Pavol Hammel SOZA 12,00 € 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 tlač plagátu - formát Billboard euroAWK. spol. s r.o. 13,20 € 04.08.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 plyn 82023 SPP a.s. 360,00 € 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 prenájom kopírky a tlač Magic Print s.r.o. 175,96 € 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 prenájom rohoží 62023 Lindstrom s.r.o. 48,68 € 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 vyučtovacia faktúra voda BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 790,66 € 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 elektrina 62023 ZSE Energia, a.s. 194,17 € 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 služby pevnej siete 62023 T-COM Slovak Telecom, a.s. 45,60 € 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0148/23 materiál na worshop Bezchleba hody 2023 Mária Hanúsková 200,00 € 29.07.2023 Faktúra
DFBV/0142/23 ceny Viva il canto 2023 Mária Hanúsková 200,00 € 29.07.2023 Faktúra
DFBV/0140/23 občerstvenie Nositelia tradícii 2023 BAGETA-Ing. Gottschall 733,50 € 27.07.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 TP-Link TL-WR844N 300Mbps wifi router, konfigurovanie routrov AT-CLIP s.r.o. 276,00 € 27.07.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 prenájom priestorov kulturák Bezchleba hody 2023 OBEC ZÁVOD 500,00 € 24.07.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 doprava účastníkov Cyrilometodské dni 2023 DOMINIQ s.r.o. 960,00 € 24.07.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 vystúpenie súboru FS Mladosť na podujatí Nositelia tradícii 2023 Folklórna skupina Mladosť o.z. 150,00 € 24.07.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 vedenie workshopu Výtvarné spektrum 2023 Soňa Ďateľ Kozáková 150,00 € 24.07.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 materiál na workshop Plstenie v rámci podujatia Salón výtvarníkov 2023 Mgr. Oľga Dzúrová 222,50 € 24.07.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 výroba virtuálnej 3Dgalérie Salón výtvarníkov 2023 Mikuláš Szabó 450,00 € 24.07.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 licenčná odmena na základe naklášky za divadlo Halpem a Johnson LITA, autorská spoločnosť 32,40 € 24.07.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 cetering na podujatie recepcia Lúčnice Cateringové služby, s.r.o. 2 695,22 € 24.07.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 autorská odmena na základe naklášky za divadlo Halpem a Johnson Aura-Pont s.r.o. 131,83 € 24.07.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 prenájom reklamnej plochy 62023 Salón výtvarníkov 2023 GRYF MEDIA, s.r.o. 186,00 € 22.07.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »