Faktúry
Počet záznamov: 2186
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0196/23 | servis kopírky WC7855 | Magic Print s.r.o. | 72,00 € | 21.08.2023 | Faktúra |
DFBV/0194/23 | reklamná kampaň koncert Hammel 2023 | euroAWK. spol. s r.o. | 36,00 € | 16.08.2023 | Faktúra |
DFBV/0192/23 | prenájom kopírky WC7855 | Magic Print s.r.o. | 65,00 € | 14.08.2023 | Faktúra |
DFBV/0190/23 | spolupráca pri realizácii podujatia Výtvarné spektrum 2023 | Národné osvetové centrum | 1 100,00 € | 10.08.2023 | Faktúra |
DFBV/0188/23 | prenájom reklamnej plochy Salón výtvarníkov 2023 | GRYF MEDIA, s.r.o. | 150,00 € | 10.08.2023 | Faktúra |
DFBV/0189/23 | vodné, stočné 82023 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 64,25 € | 10.08.2023 | Faktúra |
DFBV/0191/23 | pevná linka inet 8/2023 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 81,16 € | 10.08.2023 | Faktúra |
DFBV/0187/22 | propagácia, reklama Salón výtvarníkov 2022 | ZSTV Media s.r.o. | 300,00 € | 08.08.2023 | Faktúra |
DFBV/0187/23 | hudba na verisáži Pavol Hammel | SOZA | 12,00 € | 07.08.2023 | Faktúra |
DFBV/0186/23 | tlač plagátu - formát Billboard | euroAWK. spol. s r.o. | 13,20 € | 04.08.2023 | Faktúra |
DFBV/0184/23 | plyn 82023 | SPP a.s. | 360,00 € | 02.08.2023 | Faktúra |
DFBV/0181/23 | prenájom kopírky a tlač | Magic Print s.r.o. | 175,96 € | 01.08.2023 | Faktúra |
DFBV/0182/23 | prenájom rohoží 62023 | Lindstrom s.r.o. | 48,68 € | 01.08.2023 | Faktúra |
DFBV/0180/23 | vyučtovacia faktúra voda | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 790,66 € | 31.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0178/23 | elektrina 62023 | ZSE Energia, a.s. | 194,17 € | 31.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0179/23 | služby pevnej siete 62023 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 45,60 € | 31.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0148/23 | materiál na worshop Bezchleba hody 2023 | Mária Hanúsková | 200,00 € | 29.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0142/23 | ceny Viva il canto 2023 | Mária Hanúsková | 200,00 € | 29.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0140/23 | občerstvenie Nositelia tradícii 2023 | BAGETA-Ing. Gottschall | 733,50 € | 27.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0177/23 | TP-Link TL-WR844N 300Mbps wifi router, konfigurovanie routrov | AT-CLIP s.r.o. | 276,00 € | 27.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0172/23 | prenájom priestorov kulturák Bezchleba hody 2023 | OBEC ZÁVOD | 500,00 € | 24.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0169/23 | doprava účastníkov Cyrilometodské dni 2023 | DOMINIQ s.r.o. | 960,00 € | 24.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0173/23 | vystúpenie súboru FS Mladosť na podujatí Nositelia tradícii 2023 | Folklórna skupina Mladosť o.z. | 150,00 € | 24.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0171/23 | vedenie workshopu Výtvarné spektrum 2023 | Soňa Ďateľ Kozáková | 150,00 € | 24.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0170/23 | materiál na workshop Plstenie v rámci podujatia Salón výtvarníkov 2023 | Mgr. Oľga Dzúrová | 222,50 € | 24.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0174/23 | výroba virtuálnej 3Dgalérie Salón výtvarníkov 2023 | Mikuláš Szabó | 450,00 € | 24.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0175/23 | licenčná odmena na základe naklášky za divadlo Halpem a Johnson | LITA, autorská spoločnosť | 32,40 € | 24.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0168/23 | cetering na podujatie recepcia Lúčnice | Cateringové služby, s.r.o. | 2 695,22 € | 24.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0176/23 | autorská odmena na základe naklášky za divadlo Halpem a Johnson | Aura-Pont s.r.o. | 131,83 € | 24.07.2023 | Faktúra |
DFBV/0136/23 | prenájom reklamnej plochy 62023 Salón výtvarníkov 2023 | GRYF MEDIA, s.r.o. | 186,00 € | 22.07.2023 | Faktúra |