Faktúry
Počet záznamov: 2221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0300/17 | Preprava DOA Rakúsko 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 460,00 € | 30.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | Vidiečan 5/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 236,40 € | 31.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | Ozvučenie deń osvetových pracovníkov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | 2m production s.r.o. | 46322876 | 150,00 € | 31.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | Preprava deň osvetových pracovníkov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 204,00 € | 02.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | plyn 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 425,00 € | 02.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | služby 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | Učebnice Anglického jazyka | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 100,56 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | Ozvučenie Jablkofest 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ján Mudroch | 40427099 | 400,00 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | stravenky 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 915,92 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | služby za 10/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 07.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | Občerstvenie Deň osvetových pracovníkov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BINI-Reštaurácia | 33506647 | 1 077,30 € | 07.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | telefonické poplatky 10/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,66 € | 08.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | energie 10/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,60 € | 09.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | telefonické poplatky 10/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 199,43 € | 09.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | Jablkofest 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SOZA | 00178454 | 120,00 € | 10.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | Vystúpenie Deň osvetových pracovníkov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Občianske združenie Folk Ekonóm | 31817394 | 300,00 € | 13.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | služby 10/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 14.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | Preklad prop.materiálov DOA 2017 - Heritage | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Agentúra DOV | 35000856 | 75,96 € | 16.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | služby - prev.nákladyy beniakove Chynorany 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 100,00 € | 16.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | Občerstvenie Beniakove Chynorany 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PLUS BA Stravex | 45368791 | 48,00 € | 16.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | Servis kopírky HP CLJ CP5225 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 383,64 € | 24.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | Plagáty DOA 2017 Heritage | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BoArt | 45376077 | 1 656,00 € | 25.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | Tlmočenie DOA 2017 Heritage | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Agentúra DOV | 35000856 | 435,00 € | 27.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | vodné 11.10.-10.11.17 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 12,35 € | 27.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | Učebnice AJ | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 117,30 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | Poistenie Škoda Octavia PK 135CC 19.12.2017 - 18.12.2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | GENERALI Poisťovňa | 35709332 | 217,36 € | 01.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | Plyn za 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 678,00 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | Stravenky 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 785,59 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | Telefonické poplatky 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,44 € | 06.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/17 | energie 11/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 165,73 € | 07.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra |