Faktúry
Počet záznamov: 2221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/23 | grafický spracovanie katalógov, tlačoviny Salón výtvarníkov 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 3 131,00 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | popisné menoviek k dielam na výstavu Salón výtvarníkov 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lukáš Čeman - Poď s nami | 53281489 | 429,30 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | bezpečnostný orez platanu a odvoz materialu. Výškové práce | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | JV Promont s.r.o. | 52377148 | 640,00 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | propagácia podujatia Salón výtvarníkov 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSTV Media s.r.o. | 36817481 | 350,00 € | 12.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | hlasové služby, internet 5/2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 124,57 € | 08.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | rekamná kampaň - billboard - Zvuk for Modra | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | euroAWK. spol. s r.o. | 35808683 | 36,00 € | 08.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | plyn 62023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 390,00 € | 08.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | informačný nástenný panel s dištančnými úchytmi A3 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 142,90 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | plastová pokladnička na verejné zbierky Salón výtvarníkov 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Aleco media, s.r.o. | 52094685 | 36,40 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | občerstvenie Viva il canto 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 273,00 € | 07.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | prenájom priestorov Štúrová Modra 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MsKS Modra | 00350109 | 600,00 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | servis auta PK190DZ OCTAVIA TMBJC7NE9H0111411 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karireal Slovakia, a.s. | 35785403 | 125,98 € | 05.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | mobilné data 52023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 184,20 € | 05.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | spotrebný tovar, WC papier, mydlo .....sáčky.... | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 316,10 € | 04.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | člen odbornej poroty CINEAMA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mgr. Ladislav Munk | 1024645237 | 150,00 € | 02.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | workshop CINEAMA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | FILMATO s.r.o. | 51235137 | 300,00 € | 02.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | čistiace prostriedky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 336,36 € | 02.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | prenájom prem. techniky CINEAMA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Film Europe, s.r.o. | 35934271 | 1 200,00 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | servisné úkony na poplachovom systéme, programovanie, testovanie, školenie obsluhy | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AFS s.r.o. | 53303342 | 258,00 € | 01.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | doprava Viva il canto 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 296,00 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | prenájom rohoží 52023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 69,29 € | 01.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | monitorovanie objektu 62023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 01.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | jednorázové zalistovanie Kaštieľa Modra na webe CITYLIFE.SK | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Citylife.sk s.r.o. | 50965786 | 150,00 € | 01.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | služby spojené s použitím priestoru CINEAMA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mestská časť Bratislava Staré Mesto | 00603147 | 270,00 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | elektrina 42023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 279,16 € | 01.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | dovybavenie kaštieľa - stoličky 44 ks | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 439,56 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | dovybavenie kaštieľa - stoličky 47 ks | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 469,53 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | dovybavenie kaštieľa - stoličky 34 ks | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 339,66 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | dovybavenie kaštieľa - stoličky 34 ks | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 339,66 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | dovybavenie kaštiela - stoličky 34ks | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 339,66 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra |