Faktúry
Počet záznamov: 2228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/23 | plastová pokladnička na verejné zbierky Salón výtvarníkov 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Aleco media, s.r.o. | 52094685 | 36,40 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | Zákazová tabuľa" Zákaz vjazdu Stavba" | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CDS Ľubomír Čeman | 11694017 | 37,80 € | 12.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | doplnenie cookies lišty na webstránke www.moska.sk | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ŽP Informatika s.r.o. | 36741388 | 37,80 € | 08.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | poplatok za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 30.11.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | ročná kontrola vysielacieho zariadenia 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | pravidelná ročná kontrola vysielacieho zariadenia | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 05.12.2023 | 08.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/19 | kontrola hasiacich prístrojov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 39,60 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | prelepky na plachty Jablkové hodovanie 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AD SUN, s.r.o. | 35828722 | 39,60 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | preprava Bezchleba hody 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ofo Travel SK, ss.r.o. | 50301560 | 40,00 € | 07.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | prelep banerov Jablkové hodovanie 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lukáš Čeman - Poď s nami | 53281489 | 40,00 € | 27.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | prelep na baner Vianočné inšpirácie 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lukáš Čeman - Poď s nami | 53281489 | 40,00 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Pravidelná ročná prehlaidka vysielacieho zariadenia | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 40,03 € | 02.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | služba 28.03.-24.04.2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 40,52 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | Prenájom kopírky 2/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 41,26 € | 19.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | prenájom kopírky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 41,26 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | služby 6/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 41,47 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | služby 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 41,59 € | 21.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | služba 21.06.-18.07.2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 41,71 € | 28.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | inštalácia XeroxWC7835+nastavenie skenu | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 14.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | výmena Actuator do tlačiarne | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | nastavenie a zmena užívateľov na kopírke | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 28.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | Propagačný materiál Heritage JH 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PRESI s.r.o. | 44900091 | 43,20 € | 05.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | Baner DOA 2017 Heritage | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PRESI s.r.o. | 44900091 | 43,20 € | 23.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | taška na výkresy | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 43,46 € | 21.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | material výtvarné spektrum 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 43,81 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | občerstvenie Šaffova ostroha 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 44,16 € | 06.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | služba 02.11.-29.11.2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 44,66 € | 10.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | služby pevnej siete 62023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 45,60 € | 31.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | služby 7/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 45,74 € | 29.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | služby 10/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 45,74 € | 17.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |