Faktúry
Počet záznamov: 2261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/20 | plyn 03/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 933,00 € | 03.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | plyn 04/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 933,00 € | 03.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | plyn 12/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 933,00 € | 02.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Preprava Ples seniorov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 1 908,00 € | 16.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | Odstránenie závad z revízií plynového kotla | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SIMTEC,spol.s.r.o. | 35765909 | 1 908,00 € | 10.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | Preprava Malá Tália 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 1 848,00 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | doprava Festival v Iloku 23.-25.8.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 800,00 € | 27.08.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | Plyn za 1/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 789,00 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | Notebook ASU VivoBook Pro 17 2 kusy / kus 891,30 EUR | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 782,60 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | víno na event Slavnostné otvorenie kaštiela 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Združenie malokarpatskej vínnej cesty | 31769489 | 1 745,00 € | 20.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | umelecký výkon Roba Opatovského Ples seniorov 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Kashu, s.r.o. | 44640714 | 1 740,00 € | 18.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | plyn 2/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 733,00 € | 07.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | HP ProDesk 600 G4 TM, HP EliteDesk 800 G3 DM, LCD HP P27h G4 27" 2 ks, ADATA externy SSD SD 700 512 GB 2 ks, inštalácia, nastavenie a kopírovanie dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 1 717,06 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Prenájom mobilnej konštreukcie Svätojurské Hody 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 50054201 | 1 700,00 € | 23.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | Preprava Ples Seniorov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 1 692,00 € | 15.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | plyn 09/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 680,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | plyn 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP a.s. | 35815256 | 1 680,00 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | plyn 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP a.s. | 35815256 | 1 680,00 € | 03.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | plyn 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP a.s. | 35815256 | 1 680,00 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | Plyn za 12/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 678,00 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | Preprava Cyrilometodské dni 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 670,11 € | 19.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | Koncoročné stretnutie spolupracovníkov MOS | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LE TO s.r.o. | 50337815 | 1 665,40 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | Plagáty DOA 2017 Heritage | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BoArt | 45376077 | 1 656,00 € | 25.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | Propagačné materiály Deň otvorených materiálov 2018 Projekt Heritage SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BoArt | 45376077 | 1 646,40 € | 15.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | vybavienie kaštieľa Modra - vybavienie WC | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SIKO Kúpeľne a.s. | 43864074 | 1 637,15 € | 09.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | Plyn 3/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 634,00 € | 02.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Ozvučenie a osvetlenie Ples Seniorov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Štefan Kollár - KOLLY | 37222091 | 1 600,00 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | ozvučenie a osvetlenie Ples seniorov 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Štefan Kollár - KOLLY | 37222091 | 1 600,00 € | 18.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | ozvučenie a osvetlenie podujatia Ples seniorov 2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Štefan Kollár - KOLLY | 37222091 | 1 600,00 € | 24.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | sťahovacie služby 17.-19.08.2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VAV plus, s.r.o. | 45596794 | 1 560,00 € | 19.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra |