Faktúry
Počet záznamov: 2261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/23 | prenájom prem. techniky CINEAMA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Film Europe, s.r.o. | 35934271 | 1 200,00 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | prenájom PK Divadelné konfrontácie 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Pezinské kultúrne centrum | 42129168 | 1 200,00 € | 17.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | videovizitka,videošot,trailer Deň otvorených atelierov 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Pohyblivé obrázky, s.r.o. | 54360820 | 1 200,00 € | 24.10.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | Strava pre účastníkov Plener 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Sandra Bar Harmónia | 37294580 | 1 199,50 € | 17.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | stravné lístky 06/2021, poplatok za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 197,23 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | ozvučenie a osvetlenie Zahrajte mi muzikanti 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DUŠAN POLÁK D+M | 30102120 | 1 170,00 € | 04.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | dovybyvenie kaštiela - 20 x cateringový stôl 80x110 cm | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 1 160,00 € | 30.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Poháre Brusel Vínny festival 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Glasswine s.r.o. | 47116030 | 1 150,00 € | 25.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Ozvučenie a osvetlenie Jurské hody 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 50054201 | 1 150,00 € | 23.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | stravné lístky, služba za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 122,29 € | 03.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | stravné lístky, služba za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 118,26 € | 04.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | stravné lístky, služba za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 114,21 € | 01.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | stravenky, služba 01/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 110,17 € | 16.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | Letenky Brusel Vínny festival 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 105,80 € | 10.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | Ubytovanie Plener 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Vasca s.r.o. | 44410875 | 1 105,00 € | 16.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | Ubytovanie Stretnutie s Malou Táliou 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Eva Paulechová | 41021622 | 1 105,00 € | 19.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | Prenájom techniky Strunobranie 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 50054201 | 1 100,00 € | 25.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | výroba videovizitky, videošotu a traileru Deň otvorených ateliérov 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Chochula | 47091975 | 1 100,00 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | spolupráca pri realizácii podujatia Výtvarné spektrum 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 100,00 € | 10.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | stravné lístky 05/2021, poplatok za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 097,39 € | 04.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | stravenky, služby 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 085,93 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | Preprava Bez chleba hody 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 080,06 € | 19.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Preprava Zahrajte mi muzikanti 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 1 080,00 € | 27.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | doprava Mládež spieva 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 080,00 € | 20.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | doprava Na Šarfichých lúkach pri muzike 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 080,00 € | 22.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | stravné lístky, služba za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 077,85 € | 01.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | Občerstvenie Deň osvetových pracovníkov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BINI-Reštaurácia | 33506647 | 1 077,30 € | 07.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | stravné lístky, služba za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 061,69 € | 04.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | plyn 11/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 054,00 € | 05.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | plyn 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 051,00 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |