Faktúry
Počet záznamov: 1299
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/20 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 216,00 € | 16.03.2028 | Faktúra |
| DFBV/0168/20 | oprava auta PK190DZ PU8014344046 | Karireal Slovakia, a.s. | 921,97 € | 10.05.2027 | Faktúra |
| DFBV/0005/21 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 242,99 € | 27.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0006/21 | vodné 11.12.20-10.01.21 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 17,03 € | 27.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0004/21 | plyn 01/2021 | SPP a.s. | 405,00 € | 18.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0002/21 | stravné lístky, služba za stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 988,96 € | 08.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0003/21 | telefónne poplatky 12/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 249,66 € | 07.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0001/21 | monitorovanie objektu 01/2021 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 05.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0270/20 | služby BOZP IV.Q/2020 | Ing. Mária Dzurová | 120,00 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0268/20 | upratovanie 12/2020 | VACHO s.r.o. | 720,00 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0269/20 | telekomunikačné služby 12/2020 - 01/2021 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,74 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0273/20 | elektrická energia 12/2020 | ZSE Energia, a.s. | 149,03 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0272/20 | služba 30.11.-31.12.2020 | Lindstrom s.r.o. | 54,85 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0267/20 | Vidiečan Zima 2020 | DIW s.r.o. | 588,00 € | 30.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0266/20 | prenájom kopírky | Magic Print s.r.o. | 41,26 € | 29.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0265/20 | vodné 11.11.-10.12.20 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 4,86 € | 29.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0263/20 | notebook Lenovo, tablety | AT-CLIP s.r.o. | 4 997,47 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0261/20 | vzdelávacie služby 12/2020 | Simona Žiláková | 162,00 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0262/20 | čistiace prostriedky | Miloš Šimonovič | 50,24 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0264/20 | propagácia Salón výtvarníkov 2020 | Jakub Chochula | 100,00 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0260/20 | preklad článkov Heritage SK-AT | Agentúra DOV | 18,96 € | 16.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0259/20 | poplatok za dodanie PHZ na zákazku maľovanie | Prolux Servis s.r.o. | 30,00 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0257/20 | kancelárske stoličky | VACHO s.r.o. | 3 540,00 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0258/20 | služba 02.11.-29.11.2020 | Lindstrom s.r.o. | 44,66 € | 10.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0255/20 | telekomunikačné služby 12/2020 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,68 € | 09.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0256/20 | telefónne poplatky 11/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 216,96 € | 09.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0254/20 | energie 11/2020 | ZSE Energia, a.s. | 175,24 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0253/20 | upratovanie 11/2020 | VACHO s.r.o. | 720,00 € | 08.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0252/20 | zabezpečenie odbornej a verejnej degustácie Festival vín - Rízling Rýnsky Heritage SK-AT | Združenie malokarpatskej vínnej cesty | 2 820,00 € | 07.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0250/20 | stravné lístky, služba za stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 1 061,69 € | 04.12.2020 | Faktúra |