Faktúry
Počet záznamov: 1713
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/21 | technické a osvetľovacie služby Divadelné konfrontácie 2021 | DUŠAN POLÁK D+M | 800,00 € | 20.06.2028 | Faktúra |
| DFBV/0189/20 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 216,00 € | 16.03.2028 | Faktúra |
| DFBV/0168/20 | oprava auta PK190DZ PU8014344046 | Karireal Slovakia, a.s. | 921,97 € | 10.05.2027 | Faktúra |
| DFBV/0004/22 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 244,73 € | 20.11.2022 | Faktúra |
| DFBV/0150/22 | vodné 17.05.22-16.06.22 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 10,94 € | 22.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0151/22 | doprava Na Šarfichých lúkach pri muzike 2022 | DOMINIQ s.r.o. | 1 080,00 € | 22.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0148/22 | prenájom kopírky, tlač 06/2022 | Magic Print s.r.o. | 244,98 € | 21.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0149/22 | výroba traileru Salón výtvarníkov 2022 | Pohyblivé obrázky, s.r.o. | 200,00 € | 21.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0147/22 | vystúpenie Salón výtvarníkov 2022 | Marco Rajt, s.r.o. | 200,00 € | 20.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0146/22 | ozvučenie vystúpenia Salón výtvarníkov 2022 | Marco Rajt, s.r.o. | 250,00 € | 20.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0144/22 | popisné tabuľky k dielam Salón výtvarníkov 2022 | NIKA Božena Čemanová | 365,56 € | 15.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0143/22 | ceny CINEAMA 2022 | ALZA.sk s.r.o. | 747,86 € | 15.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0142/22 | výmena čelného skla PK190DZ - PU 8014755398 | Karireal Slovakia, a.s. | 577,74 € | 13.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0145/22 | ozvučenie a osvetlenie Na Šarfických lúkach pri muzike 2022 | MDE Advisory, s.r.o. | 1 000,00 € | 11.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0141/22 | tlač katalógu, vstupeniek, billboardu, spracovanie billboardu Salón výtvarníkov 2022 | BoArt | 5 835,24 € | 10.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0138/22 | prenájom priestorov Malokarpatský slávik 2022 | Obec Budmerice | 700,00 € | 09.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0139/22 | tlač neperiodickej publikácie - brožúra a plagáty CINEAMA 2022 | Neumahr tlačiareň, s r.o. | 132,00 € | 09.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0140/22 | obedové menu Malokarpatský slávik 2022 | Juraj Kvak KVAK GASTRO | 252,00 € | 09.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0137/22 | servis auta PK190DZ | Karireal Slovakia, a.s. | 642,37 € | 08.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0135/22 | telekomunikačné služby 06/2022 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 106,67 € | 08.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0136/22 | telefónne poplatky 05/2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | 219,14 € | 08.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0134/22 | elektrická energia 05/2022 | ZSE Energia, a.s. | 145,52 € | 07.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0131/22 | služba 25.04.-22.05.2022 | Lindstrom s.r.o. | 57,67 € | 04.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0132/22 | tlač časopisu Vidiečan 2/2022 | Ultra Print, s.r.o. | 498,00 € | 02.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0130/22 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 126,00 € | 02.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0133/22 | plyn 06/2022 | SPP a.s. | 405,00 € | 02.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0128/22 | upratovanie 05/2022 | VACHO s.r.o. | 720,00 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0129/22 | monitorovanie objektu 06/2022 | Ochranná služba s.r.o. | 82,26 € | 01.06.2022 | Faktúra |
| DFBV/0127/22 | material výtvarné spektrum 2022 | ARTMIE, spol. s r.o. | 43,81 € | 31.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0126/22 | prenájom kopírky, tlač | Magic Print s.r.o. | 255,49 € | 25.05.2022 | Faktúra |