Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1048
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0012/20 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 200,94 € 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 vodné 11.12.19-10.01.20 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 7,86 € 23.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 inštalácia PC a kopírovanie dát AT-CLIP s.r.o. 120,00 € 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 taška na výkresy ARTMIE, spol. s r.o. 43,46 € 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0351/19 vyúčtovanie za plyn rok 2019 SPP a.s. -2 847,78 € 16.01.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 kancelárske potreby Lamitec, spol. s r.o. 118,67 € 16.01.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 stravenky, služba 01/2020 Up Slovensko, s.r.o. 1 110,17 € 16.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 plyn 01/2020 SPP a.s. 1 933,00 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 BOZP IV.Q/2019 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/0350/19 služby 12/2019 Lindstrom s.r.o. 32,16 € 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0348/19 energie 12/2019 ZSE Energia, a.s. 165,38 € 10.01.2020 Faktúra
DFBV/0349/19 telekomunikačné služby 12/2019 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,80 € 10.01.2020 Faktúra
DFBV/0330/19 poplatok za výjazd Ochranná služba s.r.o. 31,87 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0347/19 upratovanie 12/2019 VACHO s.r.o. 360,00 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 telefónne poplatky 12/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 209,39 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/20 stravenky, služba Up Slovensko, s.r.o. 859,67 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 aplikačné a systémové konzultácie Vema, s.r.o. 26,94 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0346/19 vodné 11.11.19-10.12.19 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 12,35 € 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0345/19 tlmočenie Deň otvorených ateliérov 2019 HERITAGE SK-AT Agentúra DOV 230,00 € 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0341/19 poplatok za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia Ochranná služba s.r.o. 73,28 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0342/19 PC HP EliteDesk 800 G1 SFF 2 ks AT-CLIP s.r.o. 1 236,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0343/19 Vidiečan 1-2/2020 DIW s.r.o. 208,80 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0344/19 preklad textov zo SJ do NJ "kroje" a "Deň otvorených ateliérov 2019" HERITAGE SK-AT Agentúra DOV 50,04 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0338/19 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 183,83 € 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0339/19 tonery Magic Print s.r.o. 926,40 € 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0340/19 ozvučenie a osvetlenie Ples seniorov 2019 Štefan Kollár - KOLLY 1 600,00 € 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0337/19 koncoročné stretnutie spolupracovníkov MOS Vínna reštaurácia,spol.s.r.o. 272,60 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0335/19 vzdelávacie služby Simona Žiláková 162,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0336/19 vzdelávacie služby Simona Žiláková 162,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0334/19 tonery Magic Print s.r.o. 216,00 € 12.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »