Faktúry
Počet záznamov: 1931
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0004/24 | Vodné, stočné J/7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 178,76 € | 24.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | predlženie služby štandard | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webnode AG | 170.3.036.124-0 | 79,95 € | 17.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | vyúčtovanie za rok 2017-Finančný spravodajca 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 7,45 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | 1.splátka -odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 345,14 € | 15.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 460,01 € | 10.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | Elekrina L | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | Update programu - šeky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 40,00 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | Update programu - šeky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 80,00 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 391,52 € | 24.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | doplatok Finančný spravodajca r.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 13,67 € | 18.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 39,02 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 913,00 € | 16.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | Finančná správa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 16,39 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | Plyn nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 181,27 € | 18.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 64,48 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | Akreditovaný kurz | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ÚĽUV | 00164429 | 130,00 € | 25.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0007/17 | plyn január 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 322,00 € | 19.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 99,20 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 449,87 € | 16.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | Elektronické stravovanie poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 571,40 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 20.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | časopis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 93,60 € | 31.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | Online školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0008/17 | plyn -nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 860,85 € | 19.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 954,00 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | elektrina Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 16.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | predĺženie služby Štandrd na rok 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webnode AG | 170.3.036.124-0 | 118,95 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 19.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra |