Faktúry
Počet záznamov: 1931
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,12 € | 07.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Finančný spravodajca r.2018-doplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 14,90 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Dovoz stravu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | demontaž a montáž nového bojleru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RB - Stav Bratislava spol. s r.o. | 47948841 | 380,00 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 118,31 € | 17.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 882,85 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | Telefón, internet 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,25 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/17 | školenie-Telesné,netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TATRA AKEDÉMIA | 42142946 | 300,00 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | oprava telefónnych rozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 366,60 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 76,34 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 203,57 € | 03.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 132,00 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 21.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | aktualizácia systému | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | PHM 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 270,04 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/17 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | vodné+stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 151,57 € | 09.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | elektrina lubvinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 101,91 € | 03.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | EW Distribution a.s. | 47402598 | 42,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | Vyúčtovanie poistného | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 21.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 432,10 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | Mobil 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 07.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/17 | vodné , stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 42,35 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,67 € | 09.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | aktualizácia SW,odborné konzultácie a poradenstvo 01-03/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 12.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | réžia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 91,10 € | 16.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Dovoz stravy Február 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | Aktualizácia SW 1-3/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | Školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 51664844 | 120,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra |