Faktúry
Počet záznamov: 1931
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0016/18 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 925,00 € | 05.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 885,00 € | 05.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | Strava klienti 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 614,40 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 101,36 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | Réžia klienti 1/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 95,88 € | 08.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/24 | Strava klienti 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 445,14 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | plyn 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 281,00 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 834,23 € | 05.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 2 804,94 € | 05.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | prevodový mostík 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Contabilita | 50213237 | 300,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | Elektronické stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 732,40 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 237,24 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | Strava klienti 1/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 351,66 € | 08.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/24 | Réžia klienti 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 436,70 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,66 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 347,70 € | 06.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | strava klienti 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 380,16 € | 06.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 107,20 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 31,64 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 851,84 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | Plyn 1-2/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 804,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | PHM 1/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 239,41 € | 06.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | telefón Lubinská, telefón Javorinská, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 105,06 € | 10.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 06.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | réžia na prípravu stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 96,61 € | 06.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 33,95 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | Elektrická energia nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 155,16 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | BVS Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 143,59 € | 16.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra |