Faktúry
Počet záznamov: 1932
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/20 | vodné, stočné a zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 57,86 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 259,21 € | 01.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 389,50 € | 08.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 571,56 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | Obrazové valce do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ledum Kamara SK s.r.o. - Toner Partner | 48158836 | 459,73 € | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 214,26 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 872,00 € | 06.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | réžia na prípravu stravy 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 92,76 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 189,28 € | 10.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 55,69 € | 01.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Réžia klienti 2/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 79,35 € | 09.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | plyn J 3/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 701,00 € | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | Potraviny 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 149,00 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 227,30 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | strava klienti 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 400,64 € | 06.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Internet a telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 115,00 € | 10.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Oprava vozidla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 158,09 € | 01.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Strava klienti 2/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 122,90 € | 09.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 99,68 € | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | Dovoz stravy 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/17 | skriňa 70cm dub | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ASKO nábytok | 35909790 | 89,00 € | 07.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | réžia na prípravu stravy 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 98,04 € | 06.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 834,00 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 10.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 02.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 88,30 € | 09.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | čistiace prostriedky 3/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 232,81 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | Nastavenie a oprava pripojenia internetu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 202,80 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/17 | réžia na prípravu stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 99,30 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 242,28 € | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra |