Faktúry
Počet záznamov: 1932
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/19 | dovoz stravy - júl 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 292,50 € | 06.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | deratizácia a deznfekcia 1.polrok 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | deratizácia a dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 30.04.2024 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | deratizácia a dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | asanácia živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Asanácia škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 02.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | Asanácia živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | Asanácia živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | Asanácia živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | Asanácia živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 25.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | Asanácia živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 25.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | servisná prehliadka auta OCTAVIA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITROEN DANUBIASERVICE | 31397549 | 394,82 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | oprava auta Citroen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITROEN DANUBIASERVICE | 31397549 | 449,20 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | obedy a večere od 3.8.2019-18.8.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 748,50 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | Obedy, večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 995,60 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Obedy, večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 716,40 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Obey a večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 501,00 € | 03.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | Obedy a večere počas leta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 625,80 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Obedy 7/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 039,68 € | 11.08.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Obedy 1.8.-7.8. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 542,64 € | 11.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 523,90 € | 10.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Strava klienti 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 415,06 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 343,20 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0245/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 148,80 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0192/17 | workshop-Práca s deštruktívnou agresivitou klienta- Andrejková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Coachingplus | 42127131 | 35,00 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | workshop -Hranice a spolupráca na pracovisku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Coachingplus | 42127131 | 70,00 € | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | prevodový mostík 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Contabilita | 50213237 | 300,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra |