Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola technická

Vranovská ul. 4, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1935

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0214/17 supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zuzana Zimová 32073046 256,00 € 09.10.2017 16.10.2017 Faktúra
DFBV/0070/18 individuálna a skupinová supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zuzana Zimová 32073046 256,00 € 11.04.2018 16.04.2018 Faktúra
DFBV/0129/19 skupinová supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zuzana Zimová 32073046 174,00 € 25.07.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0029/21 Supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zuzana Zimová 32073046 80,00 € 23.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0129/19 skupinová supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zuzana Zimová 32073046 174,00 € 25.07.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0155/17 odber stravy za jún 2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 163,17 € 04.08.2017 10.08.2017 Faktúra
DFBV/0193/17 obedy a večere -26.8.2017,27.8.2017,2.9.2017 a 3.9. 2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 72,52 € 18.09.2017 21.09.2017 Faktúra
DFBV/0174/18 strava pre klientov od 16.júla 2018 - 26.augusta 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 1 164,39 € 14.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0169/19 strava klientov 28.6.2019-1.9.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 1 554,74 € 20.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0154/20 Odber stravy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 123,95 € 24.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0044/21 Obedy, večere Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 444,00 € 08.03.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0088/21 Obedy, večere Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 973,10 € 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
DFBV/0175/21 Obedy a večere Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 219,04 € 06.09.2021 15.09.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 Obedy a večere Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 630,48 € 18.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0002/17 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 972,46 € 12.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0003/17 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 516,66 € 16.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0013/17 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 516,66 € 03.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0031/17 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 516,66 € 06.03.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0057/17 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 518,50 € 06.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0077/17 elektrina 1.5.-31.5.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 518,50 € 04.05.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0104/17 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 518,50 € 08.06.2017 12.06.2017 Faktúra
DFBV/0131/17 elektrina 1.75.-31.7.2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 518,50 € 10.07.2017 13.07.2017 Faktúra
DFBV/0156/17 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 518,50 € 04.08.2017 14.08.2017 Faktúra
DFBV/0184/17 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 518,50 € 07.09.2017 11.09.2017 Faktúra
DFBV/0202/17 vyučovacia faktúra -elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 2 524,43 € 26.09.2017 04.10.2017 Faktúra
DFBV/0207/17 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 518,50 € 06.10.2017 11.10.2017 Faktúra
DFBV/0230/17 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 5 000,00 € 06.11.2017 08.11.2017 Faktúra
DFBV/0002/18 elektrina -nedoplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 2 041,65 € 12.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 834,23 € 15.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 834,23 € 05.02.2018 09.02.2018 Faktúra