Faktúry
Počet záznamov: 1932
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/22 | Vyúčtovanie poistného | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 21.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | Akreditovaný kurz | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ÚĽUV | 00164429 | 130,00 € | 25.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0256/17 | telefón s LCD | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 38,70 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | oprava telef.klapky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 43,50 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | telefón s LCD KX-TS880 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 56,70 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | oprava telefónnych rozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 366,60 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | bezdrôtové telefóny, diagnostika starých telefónov,inštalácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 289,61 € | 09.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | diagnostika,lokalizácia poruchy dvoch prenosných telefónov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 71,40 € | 05.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Diagnostika, lokalizácia poruchy klapka č. 13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 112,80 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | Oprava telefónnej ústredne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 44,40 € | 14.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | Oprava telefónnej ústredne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 357,60 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | poistenie PICK UP r.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 88,28 € | 23.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | poistenie Škoda OCTAVIA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 122,40 € | 14.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | poistenie BA506RI 15.3.2019-14.3.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 130,35 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | poistenie Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 132,56 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Poistenie motorového vozidla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 128,19 € | 11.12.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Poistenie vozidla - octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 132,79 € | 04.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Oprava poškodenej asfaltovej plochy nádvoria na Javorinskej ul. 7 v Bratislave | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOKARO , v.d. | 00586781 | 5 929,16 € | 10.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | Online školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/17 | odber stravy za jún 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 163,17 € | 04.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | obedy a večere -26.8.2017,27.8.2017,2.9.2017 a 3.9. 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 72,52 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | strava pre klientov od 16.júla 2018 - 26.augusta 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 1 164,39 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | strava klientov 28.6.2019-1.9.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 1 554,74 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Odber stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 123,95 € | 24.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Obedy, večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 444,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Obedy, večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 973,10 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | Obedy a večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 219,04 € | 06.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | Obedy a večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 630,48 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | strava klienti 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 360,32 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | réžia na stravu klienti 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 95,22 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |