Faktúry
Počet záznamov: 1932
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0098/18 | réžia na prípravu stravy 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 105,95 € | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | strava klienti 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 513,60 € | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/18 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 476,16 € | 30.04.2024 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/18 | réžia na prípravu stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 103,33 € | 30.04.2024 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/18 | strava klienti 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 489,60 € | 18.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/18 | réžia na stravu klienti - 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 34,27 € | 18.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/18 | réžia na prípravu stravy pre klientov 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 11,58 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/18 | strava klienti 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 165,44 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/18 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 357,12 € | 03.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/18 | réžia na prípravu stravy- klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 95,00 € | 03.10.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/18 | strava klienti 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 352,96 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/18 | réžia na stravu klienti 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 94,71 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/18 | strava klienti 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 402,88 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/18 | réžia na prípravu stravy 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 98,20 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/18 | réžia na prípravu stravy 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 68,48 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/18 | strava klienti 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 978,24 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | strava klienti 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 380,16 € | 06.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | réžia na prípravu stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 96,61 € | 06.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | strava klienti 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 325,12 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | réžia na prípravu stravy 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 92,76 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | strava klienti 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 494,40 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | réžia na prípravu stravy 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 104,61 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/19 | strava klienti 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 379,52 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/19 | réžia na stravu 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 96,57 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/19 | strava klienti 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 450,56 € | 11.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/19 | réžia na prípravu stravy 05/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 101,54 € | 11.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/19 | strava klienti 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 266,88 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/19 | réžia na stravu 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 88,68 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/19 | réžia na prípravu stravy 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 80,66 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | strava klienti 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 152,32 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra |