Faktúry
Počet záznamov: 1931
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/17 | réžia na prípravu stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 74,77 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | FCC Bratislava | 35848910 | 54,00 € | 21.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 28.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | potreby pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | HORNBACH | 35838949 | 415,55 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 40,92 € | 31.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 31.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 106,20 € | 31.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 100,88 € | 31.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | elektrina -nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 041,65 € | 12.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 834,23 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 39,02 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 99,20 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 954,00 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | oprava automat.práčky GORENJE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Dušan Rybár,oprava práčok | 11782030 | 80,00 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | seminár-zákon o ochrane osobnývh údajov-Velčíková,Hytková,Roško,Jerušková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 80,00 € | 23.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | poštová schránka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 15,08 € | 25.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | vyúčtovanie za rok 2017-Finančný spravodajca 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 7,45 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | predĺženie služby ŠTANDART na rok 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webnode AG | 170.3.036.124-0 | 118,95 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 2 553,26 € | 09.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | update sviatkov na rok 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 30.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 183,33 € | 26.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 925,00 € | 05.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 834,23 € | 05.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 06.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TATRACHEMA | 31434193 | 70,32 € | 06.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | réžia na prípravu stravy 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 104,16 € | 06.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | strava klienti 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 488,00 € | 06.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 347,70 € | 06.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 2 334,41 € | 01.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,70 € | 07.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra |