Faktúry
Počet záznamov: 1931
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 12,13 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0225/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 12,60 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 13,54 € | 06.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 13,54 € | 05.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | doplatok Finančný spravodajca r.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 13,67 € | 18.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 13,78 € | 02.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | réžia na prípravu stravy 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 13,82 € | 07.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | Reg. poplatok za doménu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 13,99 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/19 | Finančný spravodajca r.2018-doplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 14,90 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Reg. poplatok za domému - cssjavorinska.sk | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 14,94 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 15,00 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | poštová schránka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 15,08 € | 25.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 15,54 € | 29.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Dvojitý kábel - krátkodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Muziker, a.s. | 35840773 | 15,87 € | 16.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 16,33 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Finančná správa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 16,39 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | mesačné poplatky pausal | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 16,65 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Michal Zahora - MIZA | 44052111 | 17,40 € | 27.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Náklady na prepravu parný stroj | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | AQUA TECHNOLOGY | 51728168 | 18,00 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | poistenie prívesného vozíka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 18,43 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | poistenie prívesného vozíka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 18,43 € | 27.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | Poistné vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 18,43 € | 07.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | Poistenie prívesného vozíka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 18,43 € | 13.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 18,52 € | 27.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | dialkový ovládač LIFE FIDO2 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KRISTL | 43948341 | 19,00 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 19,28 € | 24.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | Samolepiace etikety | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MARTÍNEK CZ s.r.o. | 24817147 | 19,31 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/21 | krémy na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 19,44 € | 19.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | update na rok 2017-soc.program | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 20.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | update sviatkov na rok 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 30.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra |