Faktúry
Počet záznamov: 1931
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 26,68 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/19 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ADLERR | 36710369 | 26,77 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | stolový mixér Kenwood | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ELEKTROSPED | 35765038 | 26,90 € | 04.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,25 € | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,88 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,88 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,88 € | 09.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,88 € | 09.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,88 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,89 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,89 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,92 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | Páska do štítkovača | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Michal Záhora - MIZA | 44052111 | 27,96 € | 29.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | Páska do štítkovača | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Michal Záhora - MIZA | 44052111 | 27,96 € | 08.01.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 28,07 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 28,88 € | 08.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 30,00 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 30,59 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | Potraviny 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 30,66 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Automobilový tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 30,74 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovenská pošta | 36631124 | 31,20 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | Leifheit Náhrada k mopu Twist XL Micro Duo 52017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 31,56 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 31,64 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 32,11 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | ovocie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ľubica Križanová-vekoobchod OZ | 43555811 | 32,25 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Kancelárska pečiatka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 32,94 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | vyučtovanie predplatného | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 33,41 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Režia klienti 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 33,59 € | 28.07.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Návlek na mop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | NAY.SK | 35739487 | 33,85 € | 20.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 33,95 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra |