Faktúry
Počet záznamov: 1932
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/17 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 31.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 18.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 17.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | réžia na stravu klienti - 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 34,27 € | 18.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 34,43 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | antibakteriálne mydlo 5l | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 34,50 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 34,91 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | seminár I.časť -východiská a podmienky hodnotenia kvality-Mgr.Roško | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 35,00 € | 10.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | seminár II.časť -východiská a podmienky hodnotenia kvality | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 35,00 € | 10.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | odb.seminár-Hodnotenie primeranej podpory prijímateľa soc.služieb - Mgr.Hytková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 35,00 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | workshop-Práca s deštruktívnou agresivitou klienta- Andrejková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Coachingplus | 42127131 | 35,00 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 35,00 € | 19.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,00 € | 07.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | Mobil paušal | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,00 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,00 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,00 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Mobil paušál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,00 € | 07.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,00 € | 08.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | Kuchynská zástera | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BORTEX, s.r.o. | 47711671 | 35,02 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,10 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | Mobil december | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,13 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | Tryska na parný vysavač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pro CleanLife | 04303342 | 35,50 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,51 € | 11.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,70 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 36,13 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 36,82 € | 09.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra |