Faktúry
Počet záznamov: 1931
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/23 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,00 € | 06.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | telefón 2/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,00 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | O2 Január | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,00 € | 08.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,00 € | 05.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | Mobil 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,00 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 39,02 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,66 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | seminár- egovernement a elektronické schránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 39,90 € | 16.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | Dezinfekcia na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bioruža | 52234070 | 39,98 € | 20.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | seminár-Mikušová,JUDr.Velčíková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 31.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | Kominár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fortkom | 52310141 | 40,00 € | 16.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | Komíny revízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fortkom | 52310141 | 40,00 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Update programu - šeky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 40,00 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fortkom | 52310141 | 40,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0209/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fortkom | 52310141 | 40,00 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0011/17 | stočné, vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 40,13 € | 31.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 40,34 € | 27.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Maliarske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 40,36 € | 05.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 40,48 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | náhradný mop Vileda 2 ks, náhradný mop Leifheit 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 40,78 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 40,92 € | 31.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Mobil 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,00 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Mobil 6/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,00 € | 10.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | Mobil 5/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,00 € | 21.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,00 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 41,37 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | Webinár PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEMA | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | EW Distribution a.s. | 47402598 | 42,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Webinár PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Solitea VEMA | 36237337 | 42,00 € | 30.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra |