Faktúry
Počet záznamov: 3151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0319/17 | 11/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 10.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | 11/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 456,00 € | 10.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | 10/17 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 10.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | 10/17 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 10.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | 10/17 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 55,30 € | 10.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/021/17 | Príspevok na gastro 10/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 437,45 € | 10.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/022/17 | Poplatok za gastro 11/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 215,46 € | 10.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | Vodné, stočné 11/2017 M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 102,53 € | 10.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | 10/17 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 483,72 € | 10.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | 10/17 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 198,38 € | 10.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/17 | 10/17 servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 24.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | Voda Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 24.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | Preverenie spôsobilosti obsluhy kotlov | Konzervatórium | 00605808 | Technická inšpekcia, a. s. | 36653004 | 54,00 € | 24.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/17 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 108,60 € | 24.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | Toaletný paprier, utierky | Konzervatórium | 00605808 | DeLUX - SM, s. r. o. | 31427855 | 173,16 € | 24.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | Oprava pianinovej mechaniky | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 524,18 € | 28.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | 09,10/17 kompenzácie za žiakov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 600,00 € | 28.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/17 | 10-12/17 služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 197,00 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 98,40 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | Oprava kontrabasu | Konzervatórium | 00605808 | ALEAS s.r.o. | 45467323 | 958,50 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | Vodné, stočné 10/2017 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/023/17 | Príspevok na gastro 11/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 285,01 € | 29.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | Oprava mechaniky pianina | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 726,28 € | 29.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/17 | Komunálny odpad 11/2017 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 203,06 € | 30.11.2017 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/17 | Učebnice anglického a nemeckého jazyka | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 3 510,00 € | 01.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | Sťahovanie klavíru | Konzervatórium | 00605808 | SVD go s.r.o. | 44142510 | 335,00 € | 01.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | Dodávka a montáž kamerového systému Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | Tomáš Izsmán - ITELCOM | 43032133 | 512,40 € | 01.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | Cudzojazyčné časopisy pre žiakov | Konzervatórium | 00605808 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 45,60 € | 03.12.2017 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | 11/17 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 198,64 € | 04.12.2017 | 05.02.2018 | Faktúra |