Faktúry
Počet záznamov: 4493
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0574/19 | el.energia 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 15,83 € | 10.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0674/19 | el. energia 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 15,85 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 15,93 € | 12.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/16 | PHM+amortizacia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 16,30 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/17 | odvoz klientov na plavanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 16,30 € | 12.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 16,49 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/22 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 08.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 06.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 03.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 07.07.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0708/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,86 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0628/20 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,90 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,92 € | 27.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,92 € | 10.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/18 | telefón-mobilné 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 10.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0718/18 | telefón-mobilné 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | telefón-mobilné 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/19 | telefón-mobilné 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 08.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/19 | telefón-mobilné 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 07.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/19 | telefón-mobilné 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/19 | telefón - mobily 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 09.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/19 | telefón - mobily 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 08.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/19 | telefón - mobily 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 07.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra |