Faktúry
Počet záznamov: 4444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0442/20 | výpis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/20 | výpis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/20 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | výpis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 11.12.2020 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0051/21 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 01.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 07.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,08 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,18 € | 12.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,18 € | 30.04.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,18 € | 05.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | doplatok - chyba vo fakture zo strany dodavatela | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 4,21 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,26 € | 19.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | plyn - vyuctovanie roku 2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,33 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,42 € | 14.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | odvoz klientov na plavanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4,44 € | 04.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 4,66 € | 05.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,68 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | el.energia 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 4,80 € | 07.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,94 € | 08.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/17 | el.energia BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 10.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 02.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 05.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 10.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 07.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra |