Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4444

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0593/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 9,65 € 30.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0099/17 stravovacie poukazky 1/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 9,72 € 28.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0039/20 PHM+AMORTIZACIA 12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 9,74 € 24.01.2020 02.02.2020 Faktúra
DFBV/0212/18 PHM+amortizacia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 9,95 € 06.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0648/19 PHM+AMORTIZACIA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 9,95 € 13.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0023/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 10,00 € 10.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 10,00 € 10.01.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0628/18 phm+amortizácia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 10,50 € 09.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0723/18 odvoz na plavanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 10,50 € 14.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0339/18 el.energia 5/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 10,69 € 06.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0065/18 gastrolistky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 10,70 € 15.01.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0438/20 stojan na perá Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 10,70 € 31.08.2020 12.09.2020 Faktúra
DFBV/0509/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 10,80 € 03.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0459/16 nájom set-top-box+televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,89 € 05.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0044/17 nájom set-top-box+televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,89 € 10.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0079/17 nájom set-top-box+televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,89 € 06.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0383/20 televízia a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,90 € 03.08.2020 12.09.2020 Faktúra
DFBV/0444/20 televízia a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,90 € 03.09.2020 11.10.2020 Faktúra
DFBV/0498/20 televízia a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,90 € 05.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0601/20 televízia a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,90 € 26.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFBV/0007/21 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,90 € 08.01.2021 12.02.2021 Faktúra
DFBV/0059/21 televízia a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,90 € 05.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0120/21 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,90 € 01.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0173/21 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,90 € 06.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFBV/0208/21 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,90 € 05.05.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0271/21 televízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,90 € 07.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFBV/0301/21 televízia a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,90 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0341/21 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,90 € 04.08.2021 13.09.2021 Faktúra
DFBV/0376/21 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,90 € 03.09.2021 11.10.2021 Faktúra
DFBV/0070/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 11,00 € 03.02.2020 22.02.2020 Faktúra