Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0383/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 30,72 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 178,77 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 42,48 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/17 | stavebne prace stredisko pracovnej vychovy a spojovacia chodba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 4 380,00 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/17 | servis tlaciarni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 204,00 € | 13.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/17 | komunálny odpad 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 170,55 € | 13.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 06.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/17 | telefón-mobilné 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 120,22 € | 09.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | oprava zadnej vstupnej brany | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fe WELD s.r.o. | 47932422 | 248,00 € | 13.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | vodné+stočné 01.9.-30.9.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 80,24 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | vodné+stočné 01.9.-30.9.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 80,24 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | odber kuch. odpadu 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 10.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | voda 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 97,50 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 140,47 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,78 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 300,46 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,95 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,19 € | 04.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | telefón-pevné linky 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 109,20 € | 06.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 30,24 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 60,00 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/17 | vyuctovanie VODNE+STOCNE 1.1.-31.1.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -23,96 € | 07.04.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | vyuctovanie el. energie bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | -58,81 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | led trubice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eusahub, s.r.o. | 46815261 | 498,00 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bramos Creations, s.r.o. | 34098151 | 83,18 € | 26.10.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 110,16 € | 01.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/17 | televizia ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Satelitná televizia SKYLINK | 0 | 69,90 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/17 | obrusy 20ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AGATEX, s.r.o. | 31376461 | 202,32 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/17 | staveben prace jedalen, vydajna, soc.zariadenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 9 365,00 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 202,24 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra |