Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 90,98 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/17 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/17 | el.energia 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 525,00 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/17 | el.energia BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,00 € | 05.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/17 | plyn 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 51,00 € | 04.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/17 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 269,50 € | 19.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | voda 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,78 € | 20.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | voda 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 95,84 € | 20.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/17 | televizia+najom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 06.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | oprava sprchovacích kútov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | A-Bau.eu, s.r.o. | 50925946 | 495,23 € | 10.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/17 | el.energia BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8,02 € | 06.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/17 | el.energia BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/17 | tep.energia 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 539,88 € | 05.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 125,87 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/17 | el.energia BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,02 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 129,28 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 30,72 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 178,77 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 42,48 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/17 | stavebne prace stredisko pracovnej vychovy a spojovacia chodba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 4 380,00 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/17 | servis tlaciarni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 204,00 € | 13.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/17 | komunálny odpad 9/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 170,55 € | 13.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 38,57 € | 06.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/17 | telefón-mobilné 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 120,22 € | 09.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | oprava zadnej vstupnej brany | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fe WELD s.r.o. | 47932422 | 248,00 € | 13.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | vodné+stočné 01.9.-30.9.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 80,24 € | 16.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra |