Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/23 | gastrolístky 152ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 742,56 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 563,74 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 64,51 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASANATER SR s.r.o. | 35846216 | 295,00 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 306,50 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | revízia šikmej schodiskovej plochy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 96,00 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 119,70 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 11.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 11.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,02 € | 11.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 11.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 11.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 02.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | ZPS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 01.01.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 01.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 01.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 01.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 01.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 640,46 € | 31.12.2022 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 178,02 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 247,04 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,12 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/22 | zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 530,81 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 330,02 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,90 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra |