Faktúry
Počet záznamov: 4492
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/23 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,48 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | servis tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | iFix s.r.o. | 47019948 | 541,20 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | gastrolístky 161ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 786,53 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 944,28 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | oprava nájazdovej rampy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KIBO s.r.o. | 35702826 | 7 303,40 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | oprava kotla Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Referon s.r.o. | 45467374 | 100,00 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 224,64 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 03.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 01.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 01.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 01.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 01.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 29.03.2023 | 09.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 424,19 € | 27.03.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 221,49 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 288,91 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,02 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 121,98 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,18 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 80,60 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 91,82 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,61 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 9 624,64 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 66,35 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 123,89 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |