Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0467/22 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 44,04 € | 30.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/22 | tlač.služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13,67 € | 29.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/22 | TV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 24,60 € | 28.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/22 | revízia elektroinštalácie Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 300,00 € | 28.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/22 | postel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FOR INTERIOR s.r.o. | 52200167 | 479,00 € | 23.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/22 | konferenčný stolík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 4Home CEE, s.r.o | 54379431 | 132,90 € | 23.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/22 | dvojmiestna pohovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mobelix SK s.r.o. | 359003414 | 796,00 € | 23.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/22 | oprava schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES s.r.o. | 31363822 | 204,00 € | 22.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 1 092,02 € | 21.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 20.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 349,03 € | 19.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 149,18 € | 19.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 19.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 110,63 € | 19.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/22 | revízia elektroinštalácií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 2 041,80 € | 19.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 869,01 € | 19.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 669,35 € | 15.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 4 316,74 € | 15.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/22 | inštalácia NB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 480,00 € | 14.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 13.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,02 € | 12.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 196,98 € | 12.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | UV akvárium | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DiakoninO s.r.o. | 54031150 | 501,90 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,72 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | notebooky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Extreme computers | 41964012 | 1 434,02 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 694,00 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 55,98 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 271,88 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 378,92 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra |