Faktúry
Počet záznamov: 8259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP036 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,95 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP100 | Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 17,00 € | 19.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP122 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,95 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP168 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,95 € | 03.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP186 | Integrácia v škole - jún 20, Kariéra v školstve - jún, Zákony v školskej praxi - jún 20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 137,05 € | 17.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP241 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,95 € | 17.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 17DP087 | výpočtová technika + toner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | mediatip.sk, s.r.o. | 36013978 | 3 784,99 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP021 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 390,82 € | 25.01.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20DP017 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 23.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 24DP010 | Papier, farbičky, gélové perá, sada štetcov, temperové farby, plastová písacia podložka, krepový papier. farebný papier, ilustračný papier, farbičky, roller gélový klikajúci, popisovač, guma Pilot | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 340,40 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP205 | Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Regionálne vzelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 47,00 € | 06.06.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP020 | Kancelársky papier, test antigénový, toner, zakladač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 383,79 € | 25.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| 18DP097 | prenájom reklamných plôch | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP102 | športové dresy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Topforsport | 51250489 | 1 005,35 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP092 | pranie bielizne - 2020/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 73,40 € | 12.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP130 | revízia prenosných zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BK Inspektion s.r.o. | 35971754 | 4 855,00 € | 25.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP075 | Zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,00 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP102 | Upratovacie práce - škola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 950,00 € | 11.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP102 | vstupenky na online epizódu Sofokles: Antigona | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské Filmové Divadlo | 53115121 | 645,00 € | 31.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 17DP194 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 207,91 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP093 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP087 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP088 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP089 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP090 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP091 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP092 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP094 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP109 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu čerpacej stanice a výtlačného potrubia. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PURECO s.r.o. | 44373228 | 960,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 16DP137 | kliešte, server, harddisk, tester, spotrebný materiál kliešte, kábel, vsuvky, zásuvky, zámky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tecton, a.s. | 00685089 | 854,00 € | 28.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |