Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP130 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP165 | Kamerový terminál na bezkontaktné meranie teploty a kontrolu rúška | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 188,00 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP398 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 02.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 17DP167 | pranie bielizne - 06/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 97,25 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP284 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 63,32 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20DP195 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 967,33 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 19DP173 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 27.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 23DP256 | Laserová tlačiareň 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 781,84 € | 06.07.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP123 | Vzdelávanie Krízová intervencia na školách | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. | 46300554 | 270,00 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP173 | Notebook Lenovo 2x, Switch | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 308,50 € | 21.05.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP174 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 165,00 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP166 | vyčistenie servis a nastavenie plynových horákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 949,92 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP178 | Pracovná (spoločenská) obuv - MOV čašník | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 234,70 € | 30.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP185 | kontrola hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 1 332,31 € | 15.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP164 | gastrolístky počet 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 18.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP153 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP131 | Kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 216,00 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP171 | pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 165,00 € | 17.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 17DP157 | nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 740,04 € | 01.06.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP151 | podnos rukavice rozetky špáradlá pohár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 156,60 € | 17.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| 21DP162 | Z Knihy - Kniha Čarovná Bratislava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 462,00 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 16DP178 | revízia trafostanice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenká distribučná, a.s. | 36361518 | 187,62 € | 31.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP401 | servis čerpadiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 371,62 € | 18.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP146 | Káva - Arabica, Mlieko plnotučné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 324,00 € | 27.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP135 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20DP172 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 967,33 € | 08.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP163 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 149,23 € | 16.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 17DP146 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 15DP402 | vyčistenie lapača tukov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 240,00 € | 12.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP145 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 27.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra |