Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP129 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 384,00 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP160 | IT-Care 04/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 07.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 17DP016 | pranie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 92,53 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP033 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 75,02 € | 22.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 19DP017 | speciál SME Stredné školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 168,00 € | 25.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 24DP045 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BUČKO & PARTNERS s.r.o | 53968191 | 780,00 € | 16.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP046 | Pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 132,31 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP043 | Pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 72,98 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP015 | Pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 162,77 € | 24.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP003 | Servis Bazénového vysávača Dolphin dinamic prox2 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TopRobot s.r.o. | 48310778 | 109,00 € | 09.01.2023 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP013 | Pamäť RAM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 123,60 € | 20.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP027 | HPE 8GB Single Rank | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 123,60 € | 07.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP144 | HPE 8GB Single Rank | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | -123,60 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP010 | maska, overal, ochranné okuliare | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Spencer s.r.o. | 52201058 | 174,00 € | 18.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 17DP149 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 247,00 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP133 | prezentácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maroš Petrikovič Dream ACADEMY | 50788167 | 150,00 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP153 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 307,00 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 23DP147 | Nakreditovanie karty - elektronická peněženka - Gastro karta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 111,89 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP149 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 120,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP154 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 336,00 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP157 | PHM 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 66,24 € | 22.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 18DP134 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 30,00 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP154 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 933,37 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20KV03 | spracovanie výkresovej dokumentácie pre opravu školskej kuchyne v nasledovnom rozsahu: - výmena dlažby - výmena rozvodov ZP - výmena rozvodov vody - doplnenie rozvodov EE, vrátane nového rozvádzača v kuchyni s vyústením nad podlahu k jednotlivým kuchynským zariadeniam - výmena kanalizačných vpustov - doplnenie kanalizačných roštov - nákup nového kotla 150l na ZP - odsávanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 4 728,00 € | 01.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP151 | oprava konvektomatu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 276,14 € | 04.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP159 | oprava smažiacej panvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 176,40 € | 05.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 23DP140 | Dodávka a montáž dokotvovacích prvkov na oknách | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOBATECH, s.r.o. | 47129409 | 5 871,12 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP150 | Upratovacie práce - škola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 950,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP204 | Upratovacie práce - recepcia a vchod | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 400,00 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP164 | Klaprám A4, ostré rohy, 25mm profil | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMOS | 35890941 | 185,65 € | 11.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra |