Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP140 | kuchynské zástery s podtlačou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Prokast SK s.r.o. | 51263831 | 1 159,80 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP134 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 70,00 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP245 | Maliarske práce, vyspravenie omietok - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 700,00 € | 26.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 23DP109 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP166 | Online kniha Nový Zákonník práce v praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 279,48 € | 22.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP146 | pranie obrusov, návlek na vozík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 46,14 € | 03.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 17DP013 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 152,63 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP022 | pranie bielizne - 01/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 94,70 € | 29.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP003 | snehová fréza | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1 028,45 € | 09.01.2019 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP064 | Neomat C 10 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 160,00 € | 27.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| 24DP035 | Výmena PVC podlahy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 6 949,86 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 22DP016 | Oprava chladiaceho zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 318,00 € | 24.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP129 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 18.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP222 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 409,74 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP147 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 65,59 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP156 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 19.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP141 | tlač stravných lístkov 6000 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 262,80 € | 27.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP120 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 900,00 € | 04.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 22KV01 | Čistiaci stroj | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS | 33305102 | 2 500,00 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP135 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 15DP466 | pranie bielizne - posteľné prádlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 88,57 € | 07.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 17DP128 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20DP163 | Kontrola a čistenie dymovodov komína, meranie komínového ťahu, kontrola komínových prieduchov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 187,00 € | 29.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP392 | Kontrola a čistenie dymovodov komína, meranie komínového ťahu, kontrola komínových prieduchov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 187,00 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP154 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava s.r.o. | 31434193 | 804,00 € | 11.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP290 | postelná bielizeň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 1 055,75 € | 04.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 19DP151 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 23DP113 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 426,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 21DP134 | Mantinel Economy 2m 20ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Florbal.com s.r.o. | 03933008 | 1 478,05 € | 26.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 18DP124 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 84,06 € | 04.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra |