Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP300 | oprava výťahu - stojovňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 296,00 € | 10.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP104 | Oprava šporáka AngeloPo a panvice Fagor - 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Peter Mráz PM GASTRO | 41785665 | 138,00 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP219 | Dodávka a montáž kobercových pásov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 1 346,76 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP151 | Klaprám A4, ostré rohy, 25mm profil | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMOS | 35890941 | 46,14 € | 05.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 18KV01 | Bazénový vysávač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FEZA s.r.o. | 48255521 | 3 010,00 € | 20.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP112 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 199,00 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 16DP134 | Seminár Verejné obstarávanie podľa nového zákona | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 510,30 € | 20.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20DP130 | Maliarske práce, vyspravenie omietok - internát, knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 689,50 € | 24.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 15DP294 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 211,96 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP122 | Čistenie odvodňovacieho kanálu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 3 686,40 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 19DP092 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 52,00 € | 15.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 16DP143 | úprava tenisového dvorca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 768,00 € | 26.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP126 | revízia EZS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 289,20 € | 18.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 23DP103 | mliečna liga 670308798 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 52,61 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP113 | kancelárske potreby, toaletný papier, toner, utierky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 309,20 € | 25.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP139 | Vypratávanie izieb a maľovanie izieb - 5ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 570,00 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP108 | Dezinfekčné prostriedky - rúška, dezinfekčné gély, dezinfekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 461,60 € | 02.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP124 | pranie bielizne - 4/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 78,48 € | 19.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP145 | dezinfekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 120,00 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP198 | odborná skúška | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 500,00 € | 28.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP128 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 248,40 € | 18.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 23DP101 | Oprava rozbitého okna na stredisku Bazén | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lukáš Sobol | 41867513 | 7 200,00 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP126 | Maľovanie izieb na internáte a škole | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 980,00 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP141 | pranie bielizne - 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 54,17 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 19DP139 | divadelné predstavenie "Esmeralda" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 150,00 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20KV02 | projektová dokumentácia na odvodnenie atletickej dráhy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 999,00 € | 15.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP106 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 78,00 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 17DP120 | HB500 kryt filtra 10 BB, tesnenie filtra, filtračná vložka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 135,90 € | 03.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP162 | Projektová dokumentácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 990,00 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 23DP124 | Projektor epson EB-W06, záložný zdroj APC Power Saving-UPS Pro 1500 Eurozásuvka, videokábel, premietacie plátno | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 019,31 € | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra |