Faktúry
Počet záznamov: 8228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP173 | oprava umývacích strojov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 266,40 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP422 | Filter na vodu komplet Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 40,70 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP016 | oprava umývacieho stroja VIPER | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 32,40 € | 22.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP278 | oprava umývacieho stroja VIPER | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 114,61 € | 11.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20DP125 | oprava umývacieho stroja Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 80,89 € | 16.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP248 | oprava umývacieho stroja Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 331,32 € | 26.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP176 | oprava umývacieho stroja Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 71,36 € | 27.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| 22DP226 | Servisné práce - umývacie stroje na podlahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 108,00 € | 25.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP292 | Oprava podlahového umývacieho stroja Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 141,25 € | 28.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP378 | Oprava podlahového umývacieho stroja Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 104,14 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP539 | Oprava podlahového umývacieho stroja Viper AS510B | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 70,80 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 15KV02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | A3A atelier s.r.o. | 44754311 | 23 880,00 € | 04.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 22DP492 | Oprava čerpadla v strojovni bazéna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ABC TERM spol. s r.o. | 35766883 | 660,00 € | 23.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP293 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 53,04 € | 03.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP384 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 94,50 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP274 | Softvér pre výdajový terminál, rozšírenie na čipový systém, čítačka Unique, výdajový terminál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 1 735,20 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP275 | RFID ISO karta 125 kHz R/O (EM 4100) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 1 080,00 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP335 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 94,50 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP308 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 119,00 € | 03.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP290 | Služby - Migrácia SQL jedálne na novy počítač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 180,00 € | 23.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP355 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 119,00 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 22DP386 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 129,00 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP310 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 53,04 € | 05.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP330 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 53,04 € | 06.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 23DP320 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 129,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP374 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 08/2022 podľa zmluvy číslo 0107/2022/A | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP347 | Reinštalácia servera pre obsluhu kotolne a kontrola a odvírenie počítačov v učebniach. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 1 303,20 € | 22.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP346 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 07/2022 podľa zmluvy číslo 0107/2022/A | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 22.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP563 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 12/2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP505 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 11/2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra |