Faktúry
Počet záznamov: 8186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP469 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 10/2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP413 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 09/2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP016 | Oprava chladiaceho zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 318,00 € | 24.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP167 | Oprava chladiaceho zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 298,00 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP451 | Oprava chladiarenského zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 339,00 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP419 | Oprava chladiarenského zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 295,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP332 | Opravy chladiacich zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 650,00 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP090 | Oprava chladiarenského zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 131,00 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP061 | Oprava chladiarenského boxu s výmenou chladiarenskej technologie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 2 108,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP448 | Oprava a servis chladiacich boxov v kuchyni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 346,00 € | 27.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 24DP050 | Opravy chladiacich zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 710,00 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 15DP209 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária BABIN,PETKO&partners | 47253177 | 425,44 € | 09.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP183 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária BABIN,PETKO&partners | 47253177 | 727,00 € | 19.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP047 | právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária BABIN,PETKO&partners | 47253177 | 581,82 € | 09.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP345 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária Nagyová Tenkáč, s.r.o. | 36862169 | 420,00 € | 14.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP272 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária Nagyová Tenkáč, s.r.o. | 36862169 | 240,00 € | 14.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP247 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária Nagyová Tenkáč, s.r.o. | 36862169 | 1 020,00 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP196 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária Nagyová Tenkáč, s.r.o. | 36862169 | 480,00 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP139 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária Nagyová Tenkáč, s.r.o. | 36862169 | 1 440,00 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ048 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 113,35 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ199 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 141,32 € | 16.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ010 | za materiál AG FOODS SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 188,27 € | 25.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20DP425 | Monitor, notebook, príslušenstvo 33 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 5 921,41 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP467 | Notebook plus príslušenstvo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 707,82 € | 07.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP470 | projektor, elektronické plátno | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 1 177,08 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP123 | Technické zhodnotenie - pc | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 576,00 € | 15.04.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP422 | projektor, kamerový set, rasberry USB | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 6 009,92 € | 20.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP215 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 462,26 € | 12.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP100 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 7 660,80 € | 12.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP099 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 1 459,86 € | 12.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |