Faktúry
Počet záznamov: 8186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15DP028 | PC súčiastky, zdroj, tonery tlačiareň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 1 250,66 € | 02.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
20KV08 | CUB CADET, traktor trávny, XT2 PR95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 2 999,90 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP349 | Krovinorez Stihl FS 410, doplňujúca výbava: 2taktny olej Stihl Kanister 5L Stabilizátor paliva Mazivo na mazanie prevodu Nylon Pracovne rukavice antivibračné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 989,41 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP432 | chránič tváre, kryt noža, zdvihák skrutkový | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 170,71 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP476 | Drvič záhradného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 569,05 € | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
21DP167 | údržba trávneho traktora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 177,19 € | 13.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
21DP222 | Oprava malotraktora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 227,46 € | 28.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
21DP294 | Oprava malotraktora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 218,22 € | 26.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
21DP410 | Oprava malotraktora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 133,90 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
20DP415 | Posilňovacie laná, príslušenstvo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 347,22 € | 07.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
18DP325 | vankúš, paplón, navlek na vankúš, návlek na paplón, plachta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alena Šugereková | 47108703 | 3 492,00 € | 22.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
16DP170 | virtuálna prehliadka objektu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alfacentrum - Ing. Petr Práger | 41465270 | 1 232,00 € | 23.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
21DP024 | sklenená prepážka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 319,70 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
22DP319 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allians - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 231,10 € | 25.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
22DP318 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allians - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 25.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
17DP216 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 211,10 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
17DP283 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 21.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
18DP297 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 211,10 € | 30.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
18DP368 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
19DP016 | poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 76,95 € | 25.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
19DP249 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 211,10 € | 22.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
19DP250 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 22.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
20DP220 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 21.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP219 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 211,10 € | 21.07.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
21DP257 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 213,10 € | 21.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
21DP256 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 21.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
22DP319 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 231,10 € | 25.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
22DP318 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 25.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
16DP314 | havarijné poistenie KIA od 25.10.2016-24.10.2017 461,69 €/R | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 19.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP248 | Povinné zmluvné poistenie STANDART KIA od 25.10.2016-24.10.2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 222,30 € | 21.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |