Faktúry
Počet záznamov: 8186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP119 | IT-Care 01/2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP118 | IT-Care | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP144 | HPE 8GB Single Rank | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | -123,60 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP152 | IT-Care 03/2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP245 | IT-Care 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 333,20 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP330 | IT-Care | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 08.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP330 | IT-Care | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 08.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP488 | IT-Care 12/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP468 | IT-Care 11/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP421 | IT-Care 10/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP374 | IT-Care 09/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP321 | IT-Care 08/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP310 | IT-Care 02/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP309 | IT-Care 01/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP291 | IT-Care 07/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 03.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP261 | IT-Care 06/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP207 | IT-Care 05/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP165 | IT-Care 04/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP121 | IT-Care 03/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 24DP019 | IT-Care 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP067 | IT-Care 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP097 | IT-Care 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 20DP455 | Zmrazovač trubiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ant, s.r.o. | 36363090 | 1 481,94 € | 17.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 17DP242 | oprava rozvodov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | APEX GROUP | 48066869 | 565,00 € | 21.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| 22DP182 | Zástera basic čierna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | APRONISTA s.r.o. | 07480318 | 149,59 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP247 | Zástera basic čierna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | APRONISTA s.r.o. | 07480318 | 352,00 € | 08.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP536 | Zástera basic čierna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | APRONISTA s.r.o. | 07480318 | 454,57 € | 14.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP568 | Zástera basic čierna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | APRONISTA s.r.o. | 07480318 | 430,00 € | 16.01.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 18DP378 | Tričká pre športovcov s potlačou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARGUT s.r.o | 51041561 | 667,38 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP343 | trička Stedman s potlačou, polokošele Payper, výšivka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARGUT s.r.o | 51041561 | 728,09 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra |