Faktúry
Počet záznamov: 8186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP339 | reklamné predmety - O pohár predsedu BSK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARGUT s.r.o | 51041561 | 422,93 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP338 | tričká, polokošele - O pohár predsedu BSK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARGUT s.r.o | 51041561 | 698,08 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 22DP112 | Služby na aplikácií wibo.ai | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARMSSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 23.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 18DP317 | výmena servopohonu pre VZT | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARSOL, spol. s r.o. | 36394572 | 255,00 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP348 | oprava servopohonu cirkulačnej klapky - vzduchotechnika str. 817 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARSOL, spol. s r.o. | 36394572 | 195,00 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 23DP069 | Libbey USA 200ml 4ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Art of Private Shaking-glass & Bar Supply s.r.o. | 05070872 | 61,00 € | 03.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP490 | Elektromechanické čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASAP - Group SK s.r.o. | 51882001 | 264,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 17DP164 | aSc Agenda Komplet SŠ 2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 399,00 € | 07.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP241 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 399,00 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP211 | aSc Agenda Komplet SŠ 2020 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 449,00 € | 19.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP384 | materiál na dochádzkový systém | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 689,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP182 | aSc Agenda Komplet SŠ 2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 449,00 € | 17.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP199 | sčítačka smartbox na dochádzkový systém | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 999,00 € | 30.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP239 | aSc dochádzka - hardware | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 498,00 € | 17.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP192 | Domain Full - doména | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 30,00 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP247 | aSc Agenda Komplet SŠ 2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 509,00 € | 09.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP311 | aSc Agenda Dochádzka aktualizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 120,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 22DP248 | aSc Agenda Komplet SŠ 2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 559,00 € | 09.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP239 | Domain Full - doména | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 30,00 € | 02.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP219 | aSc Agenda Komplet SŠ 2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 399,00 € | 27.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP223 | aSc Agenda Komplet SŠ 2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 399,00 € | 23.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP230 | aSc Agenda Komplet SŠ 2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 589,00 € | 15.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP206 | Domain Full - doména | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 30,00 € | 06.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP485 | 6 balíkov čipov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 240,00 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 24DP034 | aSc Agenda - aktualizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 440,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 15DP297 | Xeropapier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC spol. s r.o. | 31432981 | 375,47 € | 08.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP061 | členský príspevok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Asociácia stredných odborných skôl Slovenska | 37857665 | 20,00 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 15DP101 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Asociácia stredných odborných skôl Slovenska | 37857665 | 20,00 € | 12.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 17DP051 | preklad zo slovenčiny od angličtiny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASPENA s.r.o | 35845040 | 113,29 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP386 | Import operatívnej evidencie do iSPIN | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 215,10 € | 05.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra |