Faktúry
Počet záznamov: 8259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP075 | kompatibilná lampa s modulom | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | WEB RETAIL | 28876431 | 128,57 € | 24.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP196 | tekuté reagencie na voľný chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Water Resources, s. r. o. | 45986819 | 101,40 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP333 | Rozširujúci model doplňujúceho pedagogického štúdia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 350,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 18DP169 | Prírodné kamenivo drvené | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Výroba kameňa a pieskov spol. s r.o. | 34137009 | 764,64 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP201 | Prírodné kamenivo drvené | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Výroba kameňa a pieskov spol. s r.o. | 34137009 | 191,16 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 23DP232 | Čerpanie soc. fondu - Dvojhodinová plavba na lodi Ámos zo Strážnice 04.07.2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vodní doprava s.r.o | 29260876 | 337,00 € | 16.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 16DP272 | internet 09/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 05.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP257 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 09.08.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 16DP222 | internet 07/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 06.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP195 | internet 06/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP149 | internet 05/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP091 | internet 04/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 04.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP057 | internet 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP015 | internet 02/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 03.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP424 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 03.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP374 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP326 | internet 10/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP278 | internet 9/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP258 | internet 8/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 04.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP229 | internet 7/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP197 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP159 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP125 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP091 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 09.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP029 | internet 2/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP001 | internet 01/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 12.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 17DP019 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 1 056,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP048 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 528,00 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP143 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 528,00 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 18DP369 | Flexilink W 08-09/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 744,00 € | 21.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra |