Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP404 | elektrika 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 373,41 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP403 | elektrika 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 196,35 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP402 | elektrika 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 478,80 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP392 | elektrika 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 11 596,48 € | 17.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP351 | elektrika 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 919,07 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP302 | elektrika 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 025,36 € | 15.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP276 | elektrika 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 860,56 € | 18.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP239 | elektrika 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 469,14 € | 21.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP170 | elektrika 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 11 428,18 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP162 | elektrika 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 670,54 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP161 | elektrika 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 290,76 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP138 | elektrika 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 325,01 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP086 | elektrika 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 883,30 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP048 | elektrika 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 12 484,62 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP564 | elektrika 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 148,92 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP523 | elektrika 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 212,55 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP470 | elektrika 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 550,99 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP420 | elektrika 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 732,80 € | 10.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP458 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 556,32 € | 11.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 15DP432 | elektrika 11 /2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 314,42 € | 07.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP524 | elektrika 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 323,12 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP493 | elektrika 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 871,19 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 24DP042 | elektrika 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 637,90 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP077 | elektrika 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 037,69 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP110 | elektrika 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 685,32 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 16DP178 | revízia trafostanice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenká distribučná, a.s. | 36361518 | 187,62 € | 31.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP200 | čerpanie soc. fondu - Zámok Vígľaš | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZÁMOK VÍGĽAŠ | 35967641 | 132,00 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20DP117 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 83,50 € | 06.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP133 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 60,00 € | 28.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP146 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 65,21 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra |