Faktúry
Počet záznamov: 8198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DŠJ085 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 107,67 € | 18.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ084 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 178,74 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ083 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 300,25 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ082 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 105,46 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ081 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,83 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ080 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 121,32 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ079 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 135,29 € | 11.04.2024 | 14.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ078 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 474,30 € | 11.04.2024 | 14.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ077 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 116,16 € | 08.04.2024 | 14.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ076 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 208,23 € | 08.04.2024 | 14.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ075 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,73 € | 04.04.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ074 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 109,18 € | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ073 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 180,82 € | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ072 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 112,97 € | 28.03.2024 | 08.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ071 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 63,48 € | 27.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DŠJ070 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,81 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ069 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 172,58 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ068 | za materiál Mäso - Údeniny K. Achberger | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 186,00 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ067 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 185,65 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ066 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 260,04 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ065 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 167,49 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ064 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 220,65 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DŠJ063 | za materiál Mäso - Údeniny K. Achberger | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 66,33 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ062 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 455,24 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ061 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 289,30 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ060 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 62,28 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ059 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 89,70 € | 18.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ058 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 255,21 € | 18.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ057 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 325,44 € | 18.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ056 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 274,56 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra |