Faktúry
Počet záznamov: 8198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DT008 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,05 € | 27.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT007 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 405,34 € | 27.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT006 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 54,22 € | 26.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT005 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 500,70 € | 17.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT004 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 48,96 € | 17.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT003 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 649,45 € | 10.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT002 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 52,55 € | 10.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT001 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 40,89 € | 09.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ230 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 18,47 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DŠJ229 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 355,21 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DŠJ228 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 82,80 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DŠJ227 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 468,55 € | 20.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ226 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,14 € | 20.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ225 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 117,40 € | 20.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ224 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 800,13 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ223 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 221,07 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ222 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 396,21 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ221 | za materiál QUALITED | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 555,39 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ220 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 313,91 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ219 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 230,27 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ218 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 254,97 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ217 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 134,14 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ216 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 246,29 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ215 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 202,28 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ214 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 383,18 € | 19.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ213 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 367,03 € | 04.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ212 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 445,59 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ211 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 271,26 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ210 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 636,08 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ209 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 243,71 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra |