Faktúry
Počet záznamov: 8198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DP050 | Opravy chladiacich zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 710,00 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP049 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP048 | Legislatíva pre školy - 02 24 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,25 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP047 | Personálne riadenie - Február 24 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 47,45 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP046 | plyn 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 44 973,34 € | 16.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP045 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BUČKO & PARTNERS s.r.o | 53968191 | 780,00 € | 16.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP044 | Oprava panvice Fagor, oprava miesiča na cesto | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Peter Mráz PM GASTRO | 41785665 | 180,00 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP043 | voda 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 11 740,84 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP042 | elektrika 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 637,90 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP041 | poistenie - Lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 137,70 € | 15.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP040 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP039 | knihy: Ľudo Zúbek - Jar Adely Ostrolúdskej, Mária Miková - Posledné dni legendy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | D. Orys, s.r.o. | 50282603 | 1 644,50 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP038 | poplatky za telekomunikačné služby 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 161,32 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP037 | Kariéra v školstve - febr. 2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP036 | PHM 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 168,24 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP035 | Výmena PVC podlahy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 6 949,86 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP034 | aSc Agenda - aktualizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 440,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP033 | telefón, internet 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 548,33 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP032 | prenájom predložiek str. 811 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP031 | Zneškodnenie biologického odpadu 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP030 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP029 | údržba výťahov 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP028 | údržba výťahov 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP027 | Čistiace prostriedky a spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 518,97 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP026 | odvoz a likvidácia odpadu 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 466,56 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP025 | Pranie a žehlenie bielizne 2024 01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 243,80 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP024 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP023 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP022 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 205,54 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP021 | veniec | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 130,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra |