Faktúry
Počet záznamov: 8198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP069 | dodávka a montáž koberca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 1 516,80 € | 25.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP062 | dodávka a montáž koberca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 1 516,80 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP220 | Koberec typu behúň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 383,04 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP219 | Dodávka a montáž kobercových pásov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 1 346,76 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP074 | Oprava podlahy - D+M PVC s osoklovaním | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 5 652,79 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP505 | Výmena PVC podlahy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 6 949,86 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP035 | Výmena PVC podlahy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 6 949,86 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP076 | Výmena PVC podlahy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 3 935,34 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 19DP349 | oprava rozbitých dverí | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠPILA- STAVEBNÁ A OBCHODNÁ | 17385971 | 21,00 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP389 | sklenárske práce - dvere | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠPILA- STAVEBNÁ A OBCHODNÁ | 17385971 | 107,00 € | 26.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP369 | sklenárske práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠPILA- STAVEBNÁ A OBCHODNÁ | 17385971 | 219,00 € | 14.11.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP408 | oprava dverí - kotolňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠPILA- STAVEBNÁ A OBCHODNÁ | 17385971 | 69,00 € | 24.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP140 | Dodávka a montáž dokotvovacích prvkov na oknách | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOBATECH, s.r.o. | 47129409 | 5 871,12 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 21KV07 | Výkon stavebného dozoru pre realizovanú rekonštrukciu prečerpávacej stanice splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 990,00 € | 17.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 22DP510 | Rozpočtárske práce pre rekonštrukciu vykurovacieho potrubia. Zabezpečenie rozpočtárskych prác pre určenie PHZ rekonštrukcie vykurovacieho potrubia medzi kotolňou a budovou školy. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 700,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP445 | Vypracovanie VV a rozpočtu pre PHZ. Vypracovanie výkazu - výmer a orientačného rozpočtu na opravu ležatých rozvodov SV, TUV a cirkulačky v priestoroch internátu a v trakte telocvične. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 1 000,00 € | 25.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP049 | obrus, príručník, naperon, štola, plachta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 4 730,00 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 19DP417 | Obliečka na paplón, Obliečka na vankúš, Plachta napínacia s gumičkou | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 3 498,00 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP449 | obliečka paplón 100ks , obliečka vankúš 100ks plachta 100ks, deka 50ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 3 918,00 € | 16.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP136 | Podpora APV mzdy 01.04.2016 - 30.04.2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOFTIP a.s | 36785512 | 85,66 € | 28.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP024 | Podpora APV mzdy 01.01.2016 - 31.03.2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOFTIP a.s | 36785512 | 256,96 € | 02.02.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP370 | Podpora APV mzdy 01.10.2015 - 31.12.2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOFTIP a.s | 36785512 | 256,96 € | 28.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP255 | Podpora APV mzdy 01.07.2015-30.09.2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOFTIP a.s | 36785512 | 256,96 € | 30.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP153 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOFTIP a.s | 36785512 | 256,96 € | 27.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP022 | Podpora APV mzdy 01.01.2015-31.03.2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOFTIP a.s | 36785512 | 256,96 € | 29.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP215 | vybavenie pre inventarizáciu (tlač štítkov) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DANTEM Slovenská s.r.o. | 46180061 | 936,00 € | 27.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP241 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 278,00 € | 21.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP258 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 489,99 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP222 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 409,74 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP346 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 113,99 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra |