Faktúry
Počet záznamov: 8228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP467 | Set - Tlačiareň Canon pre jedlú tlač A3 (A4), jedlý papier oblátkový, hrubý, tenký, dekoračný papier, fondánový jedlý papier, jedlá atramentová náplň čierna, cyan, magenta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Michal Hanic - Big Boss Trade | 44074255 | 892,70 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP463 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP465 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 1 000,00 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ013 | za materiál QUALITED PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 935,84 € | 01.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ205 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 234,49 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ204 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 219,71 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ212 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 445,59 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ211 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 271,26 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ210 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 636,08 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ209 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 243,71 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ208 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 465,92 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ206 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 620,98 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ207 | za materiál QUALITED | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 884,81 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP459 | Reportáž z podujatia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | City TV, s.r.o. | 35955511 | 420,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP460 | Uverejnenie inzerátu prac. ponuky - Údržbár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 29.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP458 | Predstavenie JÁNOŠÍK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 1 039,50 € | 29.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP457 | Hospodárenie, prevádzka a administratíva - ZD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 68,90 € | 29.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ203 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 216,52 € | 27.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ202 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 309,13 € | 27.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ201 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 183,45 € | 27.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP455 | Oprava riadiacej stanice, servisné práce MaR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 170,11 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP456 | Rukavice, potravinová fólia, papier na pečenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 164,46 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP453 | Kariéra v školstve - nov. 2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP454 | Kontrola a čistenie komína. Meranie komínového ťahu. Vypracovanie potvrdenia v zmysle vyhl. MVSR č. 401/2002 z.z | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 147,00 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP452 | Kompletné prezutie pneumatík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CarOne s.r.o. | 54830826 | 74,00 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP447 | Oprava výmenníkovej stanice kúrenia ŠI poškodené kúrenie (výmena hlavného čerpadla okruhu kúrenia) vo výmenníkovej stanici v školskom internáte. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 2 371,08 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ012 | za materiál Frikas PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 204,18 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP451 | Oprava chladiarenského zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 339,00 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP449 | Odborné prehliadky a skúšky kotolne servis a diagnostika kotlov servis a diagnostika horákov odbornú skúšku STLL plynu odbornú prehliadku plynových spotrebičov v kuchyni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 1 987,20 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP448 | Odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob kotolne odborné prehliadky tlakových nádob v kotolni odborné prehliadky a skúšky tesnosti kotlov odbornú prehliadku priestoru kotolne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 1 857,36 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |