Faktúry
Počet záznamov: 8268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DT088 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 85,33 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT089 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 240,48 € | 03.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT087 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 22,18 € | 29.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ136 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,82 € | 07.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ137 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 13,60 € | 07.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ133 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 334,02 € | 06.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ134 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 303,86 € | 06.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ135 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 70,68 € | 06.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT090 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 31,23 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP206 | čerpanie soc. fondu - ubytovanie + strava Hotel & Spa Rezort Kaskády | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAD, s.r.o. | 31631045 | 3 344,08 € | 17.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP185 | TEMPO PLUS DIESEL, TEMPO PLUS 95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 114,89 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP186 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 17DP188 | servisné práce - pokladnica bufet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 97,38 € | 04.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP189 | oprava chlad. zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gašparovič Milan - MRAZ | 13956469 | 131,40 € | 29.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP190 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ odborných predmetov, učiteľ nemeckého jazyka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 141,60 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP191 | zverejnenie pracovnej ponuky: upratovačka, pokladník | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 141,60 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP192 | spotrebný material - vypínač, kábel, pásky, istič, lišta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 625,06 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP193 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 332,48 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP194 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 207,91 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP195 | prenájom auta SC KRAKOW | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 233,21 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP196 | SLOVAKRYL, PX STANDART, SAN. SILIK. BIELY | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 704,21 € | 04.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP197 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP201 | dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 201,00 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP202 | povinné zmluvné poistenie auta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 187,57 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP203 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 170,00 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP204 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,50 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP205 | prenájom lisovacieho kontrajnera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP198 | kontrola, údržba, odborná skúška -revízia plyn. časti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 450,00 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP187 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP200 | čerpanie soc. fondu - Zámok Vígľaš | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZÁMOK VÍGĽAŠ | 35967641 | 132,00 € | 06.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra |