Faktúry
Počet záznamov: 8220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP061 | členský príspevok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Asociácia stredných odborných skôl Slovenska | 37857665 | 20,00 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP063 | plyn 02/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 352,77 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP064 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 297,00 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP065 | telefón, internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 819,18 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT030 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 115,68 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT031 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 124,21 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT032 | za tovar PRIMA Market | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRIMA Market, s. r. o. | 46331921 | 165,18 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT033 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 244,18 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ041 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 285,02 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ042 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 258,21 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP067 | elektrika 01 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 131,40 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ006 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 427,26 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP068 | elektrika 02 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 522,89 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DPČ007 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 519,32 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP069 | kávová lyžička, podnos, rozetky, vrecká na ľad, zásobník skladaných uterákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 123,47 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP070 | cukrárenské košíčky, gumičky, obrúsky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 35,95 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP071 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 36,00 € | 16.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP072 | divadelné predstavenie "Na koho to slovo padne" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 150,00 € | 17.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ043 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 291,70 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP073 | nákup gastrolístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 200,12 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ044 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 156,77 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT034 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 97,36 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT035 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 46,69 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT037 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 279,07 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT038 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,20 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT039 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 46,64 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT040 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 126,36 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP076 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 35,77 € | 24.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP077 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 4.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP078 | TEMPO PLUS 95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,78 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |